|
|
Faktúra |
582120551
|
Teplo
|
6 810,88 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582120267
|
Teplo
|
6 445,76 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
582120836
|
Teplo
|
4 456,19 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
SI TEPLO s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
230606941
|
nákup potravín
|
969,96 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
230606366
|
nákup potravín
|
961,32 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
230608355
|
nákup potravín
|
938,95 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4212
|
športove potreby
|
889,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
JIMID |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
201500171
|
stol ŠKD 7 ks
|
882,00 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
eVector s.r.o |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
230620775
|
nákup potravín
|
873,60 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1223100006
|
kan. nábytok
|
860,68 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
32/2012
|
materiál
|
860,68 |
s DPH |
32/2012
|
27.01.2012 |
|
Tempo Kondela s.r.o |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
230623664
|
nákup potravín
|
850,93 |
s DPH |
|
23.10.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
230621603
|
nákup potravín
|
846,61 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
12052026
|
nákup potravín
|
838,66 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
René Šiko - Mäso - údeniny |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
230607404
|
nákup potravín
|
837,60 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250029925
|
voda
|
823,15 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
ZVS a.s. |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
08092026
|
nákup potravín
|
784,90 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
|
René Šiko - Mäso - údeniny |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
19052026
|
nákup potravín
|
756,51 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
René Šiko - Mäso - údeniny |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
201500077
|
material na lavice
|
731,28 |
s DPH |
|
19.08.2015 |
|
Školex spol. s r.o. |
ZŠ, Saratovská ul. 85, LV |
Mgr. Dušan Polák |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2613878
|
nákup potravín
|
727,45 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
|
PAM fruit s.r.o. |
vedúca ŠJ |
PaedDr. Peter Kriška PhD. |
Riaditeľ školy |
30.06.2026 |