Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul. 85, LV ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice ZŠ, Saratovská ul.85, LV vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	582120551	Teplo	6 810,88	s DPH		08.03.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582120267	Teplo	6 445,76	s DPH		09.02.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Faktúra	582120836	Teplo	4 456,19	s DPH		13.04.2012		SI TEPLO s.r.o				26.06.2012
	Objednávka	230606941	nákup potravín	969,96	s DPH		23.03.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	23.03.2026
	Objednávka	230606366	nákup potravín	961,32	s DPH		16.03.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	16.03.2026
	Objednávka	230608355	nákup potravín	938,95	s DPH		10.04.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	10.04.2026
	Faktúra	4212	športove potreby	889,00	s DPH		24.02.2012		JIMID				26.06.2012
	Objednávka	201500171	stol ŠKD 7 ks	882,00	s DPH		08.12.2015		eVector s.r.o	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	11.12.2015
	Objednávka	230620775	nákup potravín	873,60	s DPH		25.09.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	25.09.2026
	Faktúra	1223100006	kan. nábytok	860,68	s DPH		09.02.2012		Tempo Kondela s.r.o				26.06.2012
		32/2012	materiál	860,68	s DPH	32/2012	27.01.2012		Tempo Kondela s.r.o				26.06.2012
	Objednávka	230623664	nákup potravín	850,93	s DPH		23.10.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	23.10.2026
	Objednávka	230621603	nákup potravín	846,61	s DPH		02.10.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	02.10.2026
	Objednávka	12052026	nákup potravín	838,66	s DPH		12.05.2026		René Šiko - Mäso - údeniny	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	12.05.2026
	Objednávka	230607404	nákup potravín	837,60	s DPH		27.03.2026		INMEDIA, spol. s r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	27.03.2026
	Faktúra	8250029925	voda	823,15	s DPH		10.05.2012		ZVS a.s.				26.06.2012
	Objednávka	08092026	nákup potravín	784,90	s DPH		08.09.2026		René Šiko - Mäso - údeniny	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	08.09.2026
	Objednávka	19052026	nákup potravín	756,51	s DPH		19.05.2026		René Šiko - Mäso - údeniny	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	19.05.2026
	Objednávka	201500077	material na lavice	731,28	s DPH		19.08.2015		Školex spol. s r.o.	ZŠ, Saratovská ul. 85, LV	Mgr. Dušan Polák	riaditeľ školy	20.08.2015
	Objednávka	2613878	nákup potravín	727,45	s DPH		30.06.2026		PAM fruit s.r.o.	vedúca ŠJ	PaedDr. Peter Kriška PhD.	Riaditeľ školy	30.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/890